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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	8259	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE TROCA DE TORNEIRA NA SALA DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº742/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE TROCA DE TORNEIRA NA SALA DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº742/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	90,00
14/08/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE TROCA DE TORNEIRA NA SALA DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº742/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		90,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 8259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00