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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	8260	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	549,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	549,76
14/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		549,76
16/08/2024	Pagamento de Empenho 8260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,76
TOTAL		549,76	549,76	549,76
SALDO A PAGAR				0,00