| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
| Número do empenho: | 8262 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA DO MÓDULO 3, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/06 ÀS 12:35 HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 03:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 930/2024. | 1.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA DO MÓDULO 3, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/06 ÀS 12:35 HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 03:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 930/2024. | 1.344,00 | ||
| 17/06/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA DO MÓDULO 3, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/06 ÀS 12:35 HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 03:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 930/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 1.344,00 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Empenho 8262/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.344,00 | ||
| TOTAL | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
