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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8262	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA DO MÓDULO 3, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/06 ÀS 12:35 HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 03:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 930/2024.	0,00	1.344,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA DO MÓDULO 3, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/06 ÀS 12:35 HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 03:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 930/2024.	1.344,00
17/06/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA DO MÓDULO 3, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/06 ÀS 12:35 HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 03:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 930/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		1.344,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho 8262/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.344,00
TOTAL		1.344,00	1.344,00	1.344,00
SALDO A PAGAR				0,00