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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	8264	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES EM QUATRO QUARTEIRÕES, NAS RUAS GETÚLIO VARGAS, TIRADENTES E SERAFIM FAGUNDES, CFE DFD Nº 441/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022.	16,71	1.503,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES EM QUATRO QUARTEIRÕES, NAS RUAS GETÚLIO VARGAS, TIRADENTES E SERAFIM FAGUNDES, CFE DFD Nº 441/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022.	1.503,90
24/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES EM QUATRO QUARTEIRÕES, NAS RUAS GETÚLIO VARGAS, TIRADENTES E SERAFIM FAGUNDES, CFE DFD Nº 441/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.503,90
26/06/2024	Pagamento de Empenho 8264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.503,90
TOTAL		1.503,90	1.503,90	1.503,90
SALDO A PAGAR				0,00