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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021

Dados do Empenho
Número do empenho: 8265 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES EM QUATRO QUARTEIRÕES, NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, DINIZ DIAS E TRÊS DE OUTUBRO, CFE DFD Nº 440/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. 16,71 1.503,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES EM QUATRO QUARTEIRÕES, NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, DINIZ DIAS E TRÊS DE OUTUBRO, CFE DFD Nº 440/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. 1.503,90
24/06/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES EM QUATRO QUARTEIRÕES, NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, DINIZ DIAS E TRÊS DE OUTUBRO, CFE DFD Nº 440/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETO ABEL GRAVE. 1.503,90
26/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 1.503,90
TOTAL 1.503,90 1.503,90 1.503,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.