Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8272 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, COMPETENCIA: MAIO/2024 |
0,00 |
11.971,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, COMPETENCIA: MAIO/2024 |
11.971,86 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, COMPETENCIA: MAIO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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11.971,86 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 8272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.971,86 |
| TOTAL |
11.971,86 |
11.971,86 |
11.971,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
