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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8273	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE E JULIANA RIBAS COSTA, VÔO DE CHAPECÓ-SC À SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA DIA 09/07 E RETORNO DIA 13/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 327/2024.	0,00	2.873,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE E JULIANA RIBAS COSTA, VÔO DE CHAPECÓ-SC À SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA DIA 09/07 E RETORNO DIA 13/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 327/2024.	2.873,11
17/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE E JULIANA RIBAS COSTA, VÔO DE CHAPECÓ-SC À SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA DIA 09/07 E RETORNO DIA 13/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 327/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1370 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH JÉSSICA SCHWANKE.		2.873,11
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008273/2024 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375			2.873,11
TOTAL		2.873,11	2.873,11	2.873,11
SALDO A PAGAR				0,00