| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8273 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE E JULIANA RIBAS COSTA, VÔO DE CHAPECÓ-SC À SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA DIA 09/07 E RETORNO DIA 13/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 327/2024. | 0,00 | 2.873,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE E JULIANA RIBAS COSTA, VÔO DE CHAPECÓ-SC À SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA DIA 09/07 E RETORNO DIA 13/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 327/2024. | 2.873,11 | ||
| 17/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE E JULIANA RIBAS COSTA, VÔO DE CHAPECÓ-SC À SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA DIA 09/07 E RETORNO DIA 13/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 327/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1370 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH JÉSSICA SCHWANKE. | 2.873,11 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008273/2024 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 2.873,11 | ||
| TOTAL | 2.873,11 | 2.873,11 | 2.873,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
