| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FERNADO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8274 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTROS, LIVROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 231/2024. | 4.432,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | OUTROS, LIVROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 231/2024. | 4.432,80 | ||
| 19/06/2024 | OUTROS, LIVROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 231/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55396429 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM ENFERMAGEM CIRCE FREITAS. | 4.432,80 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2024 CRISTIAN FERNADO DA SILVA - 34785 | 4.432,80 | ||
| TOTAL | 4.432,80 | 4.432,80 | 4.432,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
