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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8276	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARAME QUEIMADO Nº 18	24,55	24,54
1.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	32,36
3.00	PREGO GALVANIZADO 17X27	29,30	87,90
15.00	CIMENTO 50 KG	37,80	567,00
1500.00	TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E MANUTENÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023 E DFD Nº 338/2024.	0,86	1.289,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E MANUTENÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023 E DFD Nº 338/2024.	2.001,50
28/06/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E MANUTENÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023 E DFD Nº 338/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55505980 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.001,50
03/07/2024	Pagamento de Empenho 8276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.001,50
TOTAL		2.001,50	2.001,50	2.001,50
SALDO A PAGAR				0,00