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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8277	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2025 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	0,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2025 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	168.000,00
31/07/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 55732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE NNTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		28.000,00
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
30/08/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56201 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024.		28.000,00
11/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
30/09/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56839 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024.		28.000,00
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
31/10/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57382 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2024.		28.000,00
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
29/11/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57819 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.NOVEMBRO/2024.		28.000,00
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
TOTAL		168.000,00	140.000,00	140.000,00
SALDO A PAGAR				28.000,00