| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THE SUPPLY COMPANY LTDA |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cartuchos pretos compatível com a impressora HP Photosmart VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 923/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Cartuchos pretos compatível com a impressora HP Photosmart VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 923/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 320,00 | ||
| 08/07/2024 | Cartuchos pretos compatível com a impressora HP Photosmart VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 923/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 320,00 | ||
| 09/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2024 THE SUPPLY COMPANY LTDA - 34532 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
