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Exercício: 2024
Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8280	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 922/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	25,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 922/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	250,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 922/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		250,00
09/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2024 MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 34528			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00