| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 922/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 922/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 250,00 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 922/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 250,00 | ||
| 09/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2024 MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 34528 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
