| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8284 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. | 6,00 | 600,00 |
| 300.00 | Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algodão, alvejado, pré-amaciado, super resistente, com trama grossa (bem fechada), para uso doméstico. Características: 50x75 cm, 125g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 935/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 2,40 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algodão, alvejado, pré-amaciado, super resistente, com trama grossa (bem fechada), para uso doméstico. Características: 50x75 cm, 125g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 935/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 1.320,00 | ||
| 22/07/2024 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8244 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 935/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107-2024, PREG | 1.320,00 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8284/2024 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
