| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AS FURIOSAS LTDA |
| Número do empenho: | 8285 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 69,00 | 2.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 2.070,00 | ||
| 22/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 2.070,00 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2024 AS FURIOSAS LTDA - 34516 | 2.070,00 | ||
| TOTAL | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
