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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AS FURIOSAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8285 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. 69,00 2.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. 2.070,00
22/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 2.070,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2024 AS FURIOSAS LTDA - 34516 2.070,00
TOTAL 2.070,00 2.070,00 2.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.