| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8286 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 925/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 21,90 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 925/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 219,00 | ||
| 05/07/2024 | Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 925/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3369 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 219,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8286/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 27166 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
