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Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8286	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 925/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024.	21,90	219,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 925/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024.	219,00
05/07/2024	Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 925/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3369 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		219,00
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8286/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 27166			219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00