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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8287 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 938/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. 3,97 2.382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 938/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. 2.382,00
31/07/2024 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 938/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2870 ANEXA E ATESTADA PELA FISCA JUSSARA HEPP. 2.382,00
05/08/2024 Pagamento de Empenho 8287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.382,00
TOTAL 2.382,00 2.382,00 2.382,00
SALDO A PAGAR 0,00


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