| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 8293 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 23/06, DAS 09 HRS ÀS 17 HRS, SENDO 04 SEGURANÇAS, PARA A ABERTURA DA COPA RS DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CATEG | 44,50 | 1.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 23/06, DAS 09 HRS ÀS 17 HRS, SENDO 04 SEGURANÇAS, PARA A ABERTURA DA COPA RS DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CATEGORIA VETERANO E LIVRE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 039/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146.2024. | 1.424,00 | ||
| 26/06/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 23/06, DAS 09 HRS ÀS 17 HRS, SENDO 04 SEGURANÇAS, PARA A ABERTURA DA COPA RS DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULART. | 1.424,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.267,36 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8293/2024 | 156,64 | ||
| TOTAL | 1.424,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 26/06/2024 | 156,64 | 4499/2024 | Lançada |
| TOTAL | 156,64 |
