Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8305	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SENHAS DA FARMÁCIA , CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.	6,48	648,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SENHAS DA FARMÁCIA , CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.	648,00
05/07/2024	Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SENHAS DA FARMÁCIA , CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		648,00
12/07/2024	Pagamento de Empenho 8305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			648,00
TOTAL		648,00	648,00	648,00
SALDO A PAGAR				0,00