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Exercício: 2024
Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8306	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.	63,50	2.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.	2.540,00
05/07/2024	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 259 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		2.540,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2024 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO - 34710			2.540,00
TOTAL		2.540,00	2.540,00	2.540,00
SALDO A PAGAR				0,00