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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8306	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.	63,50	2.540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.	2.540,00
TOTAL		2.540,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.540,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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