| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS |
| Número do empenho: | 8318 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira, com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 319/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 12,99 | 194,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira, com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 319/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. | 194,85 | ||
| 31/07/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 319/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6651 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 194,85 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8318/2024 SUELEN DAIANE KANIS - 34511 | 194,85 | ||
| TOTAL | 194,85 | 194,85 | 194,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
