STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E COMUNIDADES - MÓDULO III NOS DIAS 25 E 26/06, E REUNIÃO COEGEMAS NO DIA 27/06, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/06 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 22HRS, CFE MEMORANDO AS 338/2024.
0,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E COMUNIDADES - MÓDULO III NOS DIAS 25 E 26/06, E REUNIÃO COEGEMAS NO DIA 27/06, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/06 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 22HRS, CFE MEMORANDO AS 338/2024.
1.344,00
19/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E COMUNIDADES - MÓDULO III NOS DIAS 25 E 26/06, E REUNIÃO COEGEMAS NO DIA 27/06, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/06 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 27/06 ÀS 22HRS, CFE MEMORANDO AS 338/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.344,00
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008327/2024
LEANDRA SILVA DE ASSIS - 20621
1.344,00
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
