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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049	Exportar os Dados

Número do empenho:	8328	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
180.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8201/2024.	1,55	279,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8201/2024.	279,00
19/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8201/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		279,00
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2024 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347			279,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00