Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ANEL, FILTROS, KIT LUB., LIMP. INJEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, KIT LUBRIFICANTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 939/2024. ORDEM DE COMPRA 829/2024.
844,64
844,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PEÇAS, ANEL, FILTROS, KIT LUB., LIMP. INJEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, KIT LUBRIFICANTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 939/2024. ORDEM DE COMPRA 829/2024.
844,64
28/06/2024
PEÇAS, ANEL, FILTROS, KIT LUB., LIMP. INJEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, KIT LUBRIFICANTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 939/2024. ORDEM DE COMPRA 829/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 466660 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
844,64
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8331/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 25390
844,64
TOTAL
844,64
844,64
844,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
