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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8344	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 06/06/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº872/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023.	4,12	1.854,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 06/06/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº872/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2023.	1.854,00
12/09/2024	ESTORNO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE COM EMPENHO 8160/2024.	-1.854,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00