Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8348
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR., 3 LATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DA FÓRMULA PREGOMIN PARA INFANTE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701405654886230, CFE MEMORANDO SS/AB 908 A/2024. ORDEM DE COMPRA 830/2024.
712,47
712,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
OUTROS, LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR., 3 LATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DA FÓRMULA PREGOMIN PARA INFANTE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701405654886230, CFE MEMORANDO SS/AB 908 A/2024. ORDEM DE COMPRA 830/2024.
712,47
21/06/2024
OUTROS, LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR., 3 LATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DA FÓRMULA PREGOMIN PARA INFANTE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701405654886230, CFE MEMORANDO SS/AB 908 A/2024. ORDEM DE COMPRA 830/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46277 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
712,47
02/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8348/2024
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
712,47
TOTAL
712,47
712,47
712,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
