Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8351
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, EMENDA, MANGUEIRA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 100/2024 E ORDEM DE COMPRA 833/2024.
226,00
226,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
OUTROS, EMENDA, MANGUEIRA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 100/2024 E ORDEM DE COMPRA 833/2024.
226,00
24/06/2024
OUTROS, EMENDA, MANGUEIRA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 100/2024 E ORDEM DE COMPRA 833/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8187 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
226,00
02/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008351/2024
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
226,00
TOTAL
226,00
226,00
226,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
