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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8352	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TERMINAL ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE ALAVANCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 99/2024 E ORDEM DE COMPRA 834/2024.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PEÇAS, TERMINAL ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE ALAVANCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 99/2024 E ORDEM DE COMPRA 834/2024.	200,00
24/06/2024	PEÇAS, TERMINAL ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE ALAVANCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 99/2024 E ORDEM DE COMPRA 834/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5248 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		200,00
02/07/2024	Pagamento de Empenho 8352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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