| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, GRAMPO MOLA, ARRUELA, PORCA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, ARRUELAS, MOLAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 98/2024. ORDEM DE COMPRA 835/2024. | 956,50 | 956,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | PEÇAS, GRAMPO MOLA, ARRUELA, PORCA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, ARRUELAS, MOLAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 98/2024. ORDEM DE COMPRA 835/2024. | 956,50 | ||
| 24/06/2024 | PEÇAS, GRAMPO MOLA, ARRUELA, PORCA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, ARRUELAS, MOLAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 98/2024. ORDEM DE COMPRA 835/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5249 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 956,50 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 8353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 956,50 | ||
| TOTAL | 956,50 | 956,50 | 956,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
