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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8353	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, GRAMPO MOLA, ARRUELA, PORCA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, ARRUELAS, MOLAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 98/2024. ORDEM DE COMPRA 835/2024.	956,50	956,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PEÇAS, GRAMPO MOLA, ARRUELA, PORCA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, ARRUELAS, MOLAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 98/2024. ORDEM DE COMPRA 835/2024.	956,50
24/06/2024	PEÇAS, GRAMPO MOLA, ARRUELA, PORCA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA, ARRUELAS, MOLAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 98/2024. ORDEM DE COMPRA 835/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5249 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		956,50
02/07/2024	Pagamento de Empenho 8353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,50
TOTAL		956,50	956,50	956,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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