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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8354	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, BATERIA ACD DELCO 180 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 180AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 97/2024. ORDEM DE COMPRA 836/2024.	1.325,00	2.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PEÇAS, BATERIA ACD DELCO 180 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 180AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 97/2024. ORDEM DE COMPRA 836/2024.	2.650,00
24/06/2024	PEÇAS, BATERIA ACD DELCO 180 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 180AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 97/2024. ORDEM DE COMPRA 836/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16230 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.650,00
02/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008354/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			2.650,00
TOTAL		2.650,00	2.650,00	2.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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