Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8355
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR FRANCISCO C. NAVARRO (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES), CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 006/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 834/2024.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR FRANCISCO C. NAVARRO (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES), CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 006/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 834/2024.
230,00
05/07/2024
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR FRANCISCO C. NAVARRO (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES), CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 006/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 834/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77621 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EDIFICAÇÕES FRANCISCO C. NAVARRO.
230,00
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR FRANCISCO C. NAVARRO (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES), CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 006/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 834/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77621 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EDIFICAÇÕES FRANCISCO C. NAVARRO.
218,96
09/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8355/2024
11,04
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
