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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8356	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 101/2024. ORDEM DE COMPRA 838/2024.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PEÇAS, LÂMPADA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 101/2024. ORDEM DE COMPRA 838/2024.	80,00
24/06/2024	PEÇAS, LÂMPADA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 101/2024. ORDEM DE COMPRA 838/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 346 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		80,00
02/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8356/2024 ROBERTA FIUZA - 29620			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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