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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8357	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PLACA FONTE EPSON, PLACA FONTE PROJETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS FONTE PARA PROJETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 888/2024.ORDEM DE COMPRA 839/2024.	1.870,00	1.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	OUTROS, PLACA FONTE EPSON, PLACA FONTE PROJETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS FONTE PARA PROJETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 888/2024.ORDEM DE COMPRA 839/2024.	1.870,00
20/08/2024	OUTROS, PLACA FONTE EPSON, PLACA FONTE PROJETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS FONTE PARA PROJETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 888/2024.ORDEM DE COMPRA 839/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56361177 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		1.870,00
21/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8357/2024 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606			1.870,00
TOTAL		1.870,00	1.870,00	1.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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