| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8357 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PLACA FONTE EPSON, PLACA FONTE PROJETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS FONTE PARA PROJETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 888/2024.ORDEM DE COMPRA 839/2024. | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | OUTROS, PLACA FONTE EPSON, PLACA FONTE PROJETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS FONTE PARA PROJETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 888/2024.ORDEM DE COMPRA 839/2024. | 1.870,00 | ||
| 20/08/2024 | OUTROS, PLACA FONTE EPSON, PLACA FONTE PROJETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS FONTE PARA PROJETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 888/2024.ORDEM DE COMPRA 839/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56361177 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 1.870,00 | ||
| 21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8357/2024 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 1.870,00 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
