| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 8358 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, LIMPEZA NA CABINE E LAVAGEM NO MOTOR DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 102/2024 E ORDEM DE COMPRA 840/2024. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, LIMPEZA NA CABINE E LAVAGEM NO MOTOR DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 102/2024 E ORDEM DE COMPRA 840/2024. | 600,00 | ||
| 28/06/2024 | SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, LIMPEZA NA CABINE E LAVAGEM NO MOTOR DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 102/2024 E ORDEM DE COMPRA 840/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 600,00 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008358/2024 NOELI RITTER CORREA - 34809 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
