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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8358	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, LIMPEZA NA CABINE E LAVAGEM NO MOTOR DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 102/2024 E ORDEM DE COMPRA 840/2024.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, LIMPEZA NA CABINE E LAVAGEM NO MOTOR DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 102/2024 E ORDEM DE COMPRA 840/2024.	600,00
28/06/2024	SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, LIMPEZA NA CABINE E LAVAGEM NO MOTOR DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 102/2024 E ORDEM DE COMPRA 840/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		600,00
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008358/2024 NOELI RITTER CORREA - 34809			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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