Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8359
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 249/2024.
0,00
147,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 249/2024.
147,58
21/06/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 249/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PAULO SÉRGIO VOGT.
147,58
02/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2024
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
147,58
TOTAL
147,58
147,58
147,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
