Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8360
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 249/2024.
0,00
5.013,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 249/2024.
5.013,05
21/06/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 249/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
5.013,05
02/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008360/2024
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
5.013,05
TOTAL
5.013,05
5.013,05
5.013,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
