| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS, CFE MEMORANDO SAP 252/2024. | 790,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS, CFE MEMORANDO SAP 252/2024. | 790,38 | ||
| 21/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS, CFE MEMORANDO SAP 252/2024. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 119173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 790,38 | ||
| 25/06/2024 | Pagamento de Empenho 8362/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,38 | ||
| TOTAL | 790,38 | 790,38 | 790,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
