| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8371 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023. | 450,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023. | 4.500,00 | ||
| 28/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 11615/2024 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA GABRIEL ELY. | 4.500,00 | ||
| 05/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 11615/2024 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA GABRIEL ELY. | 4.446,00 | ||
| 05/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8371/2024 | 54,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/06/2024 | 54,00 | 4797/2024 | Lançada |
| TOTAL | 54,00 |
