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Exercício: 2024
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	8381	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.13	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA FIAT DUCATO Nº120 CFE.DFD SO Nº451/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2020.	80,00	890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA FIAT DUCATO Nº120 CFE.DFD SO Nº451/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2020.	890,00
28/06/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA FIAT DUCATO Nº120 CFE.DFD SO Nº451/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		890,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho 8381/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00