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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8389	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, REGULADOR VOLTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 160 PLACA IUJ 2102, CFE MEMORANDO SF Nº 67/2024 E ORDEM DE COMPRA 848/2024.	268,00	268,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PEÇAS, REGULADOR VOLTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 160 PLACA IUJ 2102, CFE MEMORANDO SF Nº 67/2024 E ORDEM DE COMPRA 848/2024.	268,00
28/06/2024	PEÇAS, REGULADOR VOLTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 160 PLACA IUJ 2102, CFE MEMORANDO SF Nº 67/2024 E ORDEM DE COMPRA 848/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16262 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TIAGO KASPER.		268,00
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008389/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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