Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8390
Data de lançamento:
24/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, IRRITRATIL 200 MG, C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000306-63.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 033/2024 E ORDEM DE COMPRA 850/2024.
101,69
101,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, IRRITRATIL 200 MG, C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000306-63.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 033/2024 E ORDEM DE COMPRA 850/2024.
101,69
01/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, IRRITRATIL 200 MG, C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000306-63.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 033/2024 E ORDEM DE COMPRA 850/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46349 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
101,69
08/07/2024
Pagamento de Empenho 8390/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
