Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8392
Data de lançamento:
24/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG, 60 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO CAPS/SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 954/2024 E ORDEM DE COMPRA 851/2024.
49,80
49,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG, 60 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO CAPS/SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 954/2024 E ORDEM DE COMPRA 851/2024.
49,80
01/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG, 60 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO CAPS/SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 954/2024 E ORDEM DE COMPRA 851/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46352 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRA LAIR LAGEMANN.
49,80
08/07/2024
Pagamento de Empenho 8392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,80
TOTAL
49,80
49,80
49,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
