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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8399	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais	200,00	1.600,00
4.00	Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais VALOR REFERENTE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA/RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SE Nº764/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2024.	332,22	1.328,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais VALOR REFERENTE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA/RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SE Nº764/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2024.	2.928,88
TOTAL		2.928,88	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.928,88