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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087	Exportar os Dados

Número do empenho:	8401	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.14	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES CFE.MEMORANDO SE Nº749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024.	145,00	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES CFE.MEMORANDO SE Nº749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024.	165,00
05/07/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES CFE.MEMORANDO SE Nº749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA.		165,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 8401/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00