| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 8402 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.10 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES CFE.MEMORANDO SE Nº749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 250,00 | 3.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES CFE.MEMORANDO SE Nº749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 3.775,00 | ||
| 05/07/2024 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES CFE.MEMORANDO SE Nº749/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 55618082 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 3.775,00 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 8402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.775,00 | ||
| TOTAL | 3.775,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
