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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8403	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELA REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DO BAIRRO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº769/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	40,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELA REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DO BAIRRO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº769/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	4.000,00
17/07/2024	Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELA REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DO BAIRRO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº769/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA SCHUSSLER.		4.000,00
17/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8403/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00