| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 8405 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS E INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº350/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS E INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº350/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 300,00 | ||
| 03/07/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS E INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº350/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 300,00 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 8405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
