Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 20, 21 E 24 DE JUNHO, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.
0,00
478,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 20, 21 E 24 DE JUNHO, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.
478,80
24/06/2024
VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 20, 21 E 24 DE JUNHO, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
478,80
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2024
JULIANA ROSA - 34124
478,80
TOTAL
478,80
478,80
478,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
