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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	8410	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA PUF COM PROFESSORES DO JARDIM E PRÉ ESCOLA E COORDENADORES ESCOLARES NO DIA 20/06/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº760/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	29,38	146,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA PUF COM PROFESSORES DO JARDIM E PRÉ ESCOLA E COORDENADORES ESCOLARES NO DIA 20/06/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº760/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	146,90
11/07/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA PUF COM PROFESSORES DO JARDIM E PRÉ ESCOLA E COORDENADORES ESCOLARES NO DIA 20/06/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº760/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55755113 ANEXA E ATESTADA PELA PREFEITO ABEL GRAVE.		146,90
16/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			146,90
TOTAL		146,90	146,90	146,90
SALDO A PAGAR				0,00