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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARIBE LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8415 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL C/ ÁREA SUPERFICIAL DE 403M² E ÁREA EDIFICADA DE 285,40M², LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES Nº1070, MATRÍCULA Nº2711, DESTINADA P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO Nº87/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2025. VALOR R$ 3.430,55. 0,00 20.583,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL C/ ÁREA SUPERFICIAL DE 403M² E ÁREA EDIFICADA DE 285,40M², LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES Nº1070, MATRÍCULA Nº2711, DESTINADA P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.2º ADITIVO AO CONTRATO Nº87/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2025. VALOR R$ 3.430,55. 20.583,30
TOTAL 20.583,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 20.583,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.