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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8432 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
723.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FEDERAÇÃO GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA/RS, NO DIA 21/06/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 767/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. 7,23 5.227,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FEDERAÇÃO GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA/RS, NO DIA 21/06/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 767/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. 5.227,29
25/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FEDERAÇÃO GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA/RS, NO DIA 21/06/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 767/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2009 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. 5.227,29
TOTAL 5.227,29 5.227,29 0,00
SALDO A PAGAR 5.227,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/06/2024 125,45 4388/2024 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/06/2024 172,50 4388/2024 A Lançar
TOTAL   297,95